Contratos e Convênios
Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.
| Contrato | |
|---|---|
| PROCESSO |
158 / 2017
|
| CONTRATANTE |
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
|
| CONTRATADA |
Ticket Soluções HDFGT S/A - 35.063.070/0015-7
|
| OBJETO |
Fornecimento de vale-combustível
|
| MODALIDADE |
Pregão
|
| N. COMPRAS.GOV | |
| VIGÊNCIA |
de 13/06/2018 a 12/12/2020
|
| VALOR TOTAL |
R$ 3.034.410,64
|
| No. DO EMPENHO |
2018NE0
|
| ASSINATURA |
30/11/2018 - 1o Aditamento
|
| DOCUMENTOS | |
Informações Financeiras
| DATA | N. DO EMPENHO | NOTA FISCAL | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | 00093 | 44797934 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 35.016,73 |
| 15/06/2023 | 00093 | 44577183 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 100.992,39 |
| 15/05/2023 | 00093 | 44361292 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 78.952,05 |
| 17/04/2023 | 00093 | 44163279 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 83.851,29 |
| 11/04/2023 | 00093 | 44182491 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 64.126,51 |
| 15/02/2023 | 00093 | 43734311 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 66.282,60 |
| 31/01/2023 | 00043 | BOLETO ORIGINAL 109/33275731-5 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 72.630,68 |
| 16/12/2022 | 00043 | 43313743 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 70.483,49 |
| 17/11/2022 | 00043 | 43099337 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 70.774,53 |
| 17/10/2022 | 00043 | 42894655/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 70.470,76 |
| 16/09/2022 | 00043 | 42678168/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 91.141,92 |
| 16/08/2022 | 00043 | 42451518/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 103.159,68 |
| 18/07/2022 | 00043 | 42232511/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 117.567,73 |
| 15/06/2022 | 00043 | 42023509/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 139.656,32 |
| 16/05/2022 | 00043 | 41808096/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 123.418,98 |
| 20/04/2022 | 00043 | 41608239/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 112.474,72 |
| 16/03/2022 | 00043 | 41374312T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 94.307,53 |
| 16/02/2022 | 00043 | 41172443 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL | R$ 78.831,81 |
| 20/01/2022 | 00009 | 40944729 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 98.658,55 |
| 16/12/2021 | 00009 | 40723950 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 115.173,13 |
| 16/11/2021 | 00009 | 40488865 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 97.335,26 |
| 20/10/2021 | 00009 | 40254545 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 105.705,37 |
| 16/09/2021 | 00009 | 39991349 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 102.432,46 |
| 17/08/2021 | 00009 | 39729213 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 75.817,99 |
| 16/07/2021 | 00009 | 39456585 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 80.451,78 |
| 21/06/2021 | 00009 | 39182390 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 82.552,03 |
| 17/05/2021 | 00009 | 38910713 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 65.210,72 |
| 16/04/2021 | 00009 | 38620441/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 65.848,33 |
| 19/03/2021 | 00009 | 38324373/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 60.077,85 |
| 17/02/2021 | 00009 | 38078955/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 36.420,43 |
| 21/01/2021 | 00077 | 37839289 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 43.268,10 |
| 14/12/2020 | 00077 | 37558424 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 38.052,57 |
| 16/11/2020 | 00077 | 37285111 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 46.547,53 |
| 16/10/2020 | 00077 | 36945842T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 42.538,17 |
| 16/09/2020 | 00077 | - | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 40.172,12 |
| 17/08/2020 | 00077 | 36311528 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 45.080,96 |
| 16/07/2020 | 00077 | 35983539/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 37.505,40 |
| 16/06/2020 | 00077 | 35682017/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 28.533,68 |
| 19/05/2020 | 00077 | 35400517/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 26.225,40 |
| 17/04/2020 | 00077 | 35058937/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 47.650,82 |
| 16/03/2020 | 00077 | 34733990 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 51.706,01 |
| 17/02/2020 | 00077 | 34445083 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 37.587,73 |
| 17/01/2020 | 00068 | 34118041 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 47.160,20 |
| 16/12/2019 | 00068 | 33767268 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 50.605,08 |
| 18/11/2019 | 00068 | 33460765 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 62.670,84 |
| 16/10/2019 | 00068 | 33110967/T00 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 60.388,13 |
| 16/09/2019 | 00068 | 32809252 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 51.719,76 |
| 16/08/2019 | 00068 | 32484340 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 35.005,38 |
| 17/07/2019 | 00068 | 032160534 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 48.593,24 |
| 17/06/2019 | 00068 | 031864139 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 55.503,90 |
| 16/05/2019 | 00068 | 31524148 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 44.976,76 |
| 16/04/2019 | 00068 | 31176291 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 54.132,60 |
| 18/03/2019 | 00068 | 30889701 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 55.171,27 |
| 18/02/2019 | 00068 | 030598341 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL | R$ 46.240,70 |
| 18/01/2019 | 00487 | 30274846 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL. | R$ 47.844,84 |
| 14/12/2018 | 00487 | 029983066 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL. | R$ 50.121,98 |
| 14/11/2018 | 00487 | 29711471 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL. | R$ 59.578,45 |
| 17/10/2018 | 00487 | 29357245 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL. | R$ 54.285,36 |
| 17/09/2018 | 00487 | 29088923 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL. | R$ 67.824,65 |
| 16/08/2018 | 00487 | 28759303 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL. | R$ 57.930,52 |
| 26/07/2018 | 00487 | 028474648 | 35.063.070/0015-7 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL. | R$ 7.804,48 |